結合公司年初制定的《2020年提質增效工作實施方案(試行)》,在各單位的積極配合和努力下,提質增效專項工作有序開展,截至一季度末,累計創效金額近900萬元,累計進度完成率爲101%,提質增效專項工作實現一季度開門紅,爲後續工作順利開展營造良好開端。
其中,營銷創利模塊在所有模塊中完成情況較好,成效顯著。一季度原料採購利潤、拓寬副產物銷售渠道等兩項指標均超額完成進度目標。面對鋅價持續下跌、鋅精礦供應不足等較大市場衝擊,市場營銷中心統籌部署,主動出擊,持續穩定保障生產物料供給。通過馳宏電子商務平臺公開競價,提高銷售系數,增加了客戶資源,積極與生產系統對接及時反饋銷售情況督促提高渣類計價金屬品位,實現利潤最大化。
生產系統全力以赴,爲打響公司一季度開門紅奮起直追,硫酸產量、電爐鋅粉產量指標均完成目標值。面對疫情期間人員不足、物流滯後等壓力,各分廠鼓足幹勁,持續發力,通過開展分廠內部最優指標對標分析,優化指標降低成本;持續加強物資管理流程,嚴控物資庫存降低資金佔用;提升服務意識,細化勞務外包及內部倒運管理,抓實抓細生產管理,嚴控費用支出,爲確保順利完成年度生產經營任務目標打下堅實基礎。
自公司開展提質增效專項工作以來,控費用降成本模塊是重中之重,截至一季度末,財務費用創效金額進度完成率爲246%。財務部持續加強預算考核管理、做精做細費用核算、做好費用預測、做細過程控制、精準月末統計,保證控費用、降成本的目標順利完成。
下一步,各機關部室及生產單位將持續均衡各模塊完成情況,積極分析、總結專項工作中的經驗,找差距、補短板,在嚴酷的市場環境中堅定幹事創業的信心,落細落實各項重點工作,保證按質按量按時完成,用實實在在的成績助推公司順利完成年度生產經營任務目標。